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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，員工個(gè)人社保當(dāng)月忘了扣，下個(gè)月扣除，明細(xì)賬繳納工資是負(fù)數(shù)這種情況怎么處理呢？
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您好，這個(gè)的話， 不是貸方應(yīng)付職工薪酬嗎和這個(gè)
2023 11/12 21:20
84784957 
2023 11/12 21:42
就是上個(gè)月漏了嘛！然后這個(gè)計(jì)提工資的時(shí)候含了這邊社保費(fèi)用，支付的之后也是，但是明細(xì)賬其他應(yīng)收款-代付社保變負(fù)負(fù)數(shù)了
（計(jì)提：借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬 支付：借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款-代付社保（含上個(gè)月支付工資未扣除的）
這種情況要怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 11/12 21:42
這個(gè)的話，是可以補(bǔ)提的，補(bǔ)提一下 借 管理費(fèi)用? 貸 其他應(yīng)付款 這樣
84784957
2023 11/12 22:28
解決了，謝謝老師
小鎖老師
2023 11/13 08:09
不客氣的，祝您開(kāi)心
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