問(wèn)題已解決

我們公司一直有進(jìn)項(xiàng)稅額 無(wú)銷項(xiàng) 本月有銷項(xiàng) 但是仍舊小于進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額還需要轉(zhuǎn)出嗎

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 16:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)銷項(xiàng)稅不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 11/09 16:09
84784984
2023 11/09 16:14
這個(gè)銷項(xiàng)一直有余額 怎么處理
家權(quán)老師
2023 11/09 16:17
你好，這個(gè)不用處理的， 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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