問(wèn)題已解決

老師好，公司用的金碟KIS標(biāo)準(zhǔn)版，建賬時(shí)固定資產(chǎn)原值入錯(cuò)，現(xiàn)在怎么修改

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 15:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，已經(jīng)折舊了吧這
2023 11/09 15:52
84785027
2023 11/09 15:53
是的，要怎么調(diào)賬呢
小鎖老師
2023 11/09 15:56
那你這樣的話(huà)，只能是修改原值了，從期初進(jìn)去
84785027
2023 11/09 15:58
都有兩年多的時(shí)間了，這怎么修改呀，直接在單月修改固定資產(chǎn)卡片減少行嗎？
小鎖老師
2023 11/09 15:58
可以，這個(gè)辦法也是可以的
84785027
2023 11/09 16:00
就是不知道都填那些數(shù)據(jù)的減少，原值是要減少的，折舊也直接填減少的差可以嗎
小鎖老師
2023 11/09 16:01
對(duì)，就是這樣處理的
84785027
2023 11/09 16:02
折舊減少，對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目寫(xiě)什么，未分配利潤(rùn)嗎？
小鎖老師
2023 11/09 16:03
對(duì)，跨年的直接做未分配利潤(rùn)
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