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小規(guī)模開了一張票，不含稅額40198.02，稅費是401.98，這401.98，享受免費，月底結轉主營業(yè)務收入到本年利潤，這個稅費是減免不用交的，怎么做賬呢
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你好，是這么做賬的，借，應交稅費，應交增值稅401.98 貸營業(yè)外收入401.98
2023 11/09 15:52
84785028 
2023 11/09 15:54
這個票是10月份開出去的，小規(guī)模是1月份交增值稅，這比分錄應該在1月份做嗎
東老師 
2023 11/09 15:55
你不是說這個是免稅的嗎？
84785028
2023 11/09 15:57
是免稅呀，一個季度不超過30萬免稅呀，但是小規(guī)模增值稅不是按季度申報嗎
東老師
2023 11/09 15:58
你在季度末的時候做這個分組就可以
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