問(wèn)題已解決

老師，10月收到銷(xiāo)售方的紅字專(zhuān)票，之前已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，那11月申報(bào)增值稅時(shí)需要將紅字發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/09 14:38
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的，是這個(gè)樣子的。
2023 11/09 14:39
84785026
2023 11/09 14:41
紅字發(fā)票不是自動(dòng)抵減了本月的稅額了嗎，那還需要在申報(bào)表上填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
小寶老師
2023 11/09 14:42
您是收到紅字發(fā)票如果認(rèn)證的時(shí)候選的抵扣認(rèn)證可以直接抵減。
84785026
2023 11/09 14:44
那我在認(rèn)證的時(shí)候選擇抵扣認(rèn)證，是不是就不用在填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這步操作了
小寶老師
2023 11/09 14:47
的是的，是這個(gè)樣子的。
84785026
2023 11/09 14:50
假如我這個(gè)月申報(bào)時(shí)把紅票抵扣認(rèn)證了，那分錄這樣寫(xiě)正確嗎 借 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 11/09 14:51
對(duì)的，對(duì)的，可以這么寫(xiě)呀。
84785026
2023 11/09 14:52
收到藍(lán)票我記的是 借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 現(xiàn)在沖紅 就應(yīng)該是 借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
小寶老師
2023 11/09 14:54
對(duì)的，對(duì)的，按照原分錄沖減。
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