問題已解決

剛從代賬公司接手賬,要重新建賬,但對(duì)方給的余額表庫存商品科目只有一個(gè)總金額,沒有明細(xì),但看對(duì)方做的憑證里有是明細(xì)的,那這個(gè)怎么建賬

84785032| 提問時(shí)間:2023 11/09 11:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,倉庫那邊的進(jìn)銷存有明星嗎?
2023 11/09 11:37
84785032
2023 11/09 11:38
這個(gè)是外賬,跟實(shí)際倉庫對(duì)不上的,就是代賬公司有票的就入了或出了,沒票的就沒入出
84785032
2023 11/09 11:39
那我現(xiàn)在新建賬得先對(duì)上他的期初
郭老師
2023 11/09 11:41
那你看一下他的賬務(wù)處理里面的。憑證里面有沒有明細(xì)?
84785032
2023 11/09 11:42
憑證里有明細(xì),要一筆一筆的查嗎
郭老師
2023 11/09 11:44
是的,需要這么做的,要么你就看科目余額表,你去看一下科目余額表不就行了。
郭老師
2023 11/09 11:44
或者是他有明細(xì)賬吧。
84785032
2023 11/09 11:45
科目余額表里沒有明細(xì),只有一個(gè)總額,他這個(gè)做的是輔助存貨科目,沒顯示出來
郭老師
2023 11/09 11:46
明細(xì)賬呢,你去看一下明細(xì)賬里面。
84785032
2023 11/09 11:50
明細(xì)賬上也沒顯示明細(xì)
郭老師
2023 11/09 11:52
那這個(gè)可麻煩了第二個(gè)翻憑證,購入的減去支出,這個(gè)就等于剩余的。
84785032
2023 11/09 11:53
得翻好久的賬
郭老師
2023 11/09 11:54
是的,從開業(yè)到現(xiàn)在的。
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