問題已解決

請問老師我這個(gè)月要重新建一個(gè)賬，對方給我的是10月末的明細(xì)和余額表，現(xiàn)在我要建損益類和成本類科目期初余額和本年累計(jì)，這兩個(gè)科目怎么建??？

84784973| 提問時(shí)間：2022 12/26 11:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ? 是的； 要錄入損益科目的累計(jì)貸方和借方金額； 其他科目 錄入期末數(shù)據(jù)即可? ?
2022 12/26 11:33
84784973
2022 12/26 11:48
也就是年末累計(jì)數(shù)是吧？
meizi老師
2022 12/26 11:54
你好1； 是的；累計(jì)金額的??
84784973
2022 12/26 12:08
是不是最后一排本年累計(jì)借方和貸方?。?/div>
meizi老師
2022 12/26 12:11
你好；? ?是的；? 累計(jì)的 借貸方金額錄入? ?
84784973
2022 12/26 12:13
貸方不錄入嗎？
meizi老師
2022 12/26 12:15
你好； 累計(jì)金額要錄入哈? ；發(fā)生了就得錄入的??
84784973
2022 12/26 14:14
我想請問一下，如果是銷售費(fèi)用，他下設(shè)了很多二級(jí)明細(xì)，我是不是要把明細(xì)科目的本年累計(jì)貸方發(fā)生額錄入，還是說只錄入一級(jí)科目（銷售費(fèi)用）貸方發(fā)生額就可以了?。?/div>
meizi老師
2022 12/26 14:14
你好；? ?錄入銷售費(fèi)用 貸方 和借方發(fā)生金額即可? ?
84784973
2022 12/26 14:17
這個(gè)是不是要看截止10底的利潤表??？
meizi老師
2022 12/26 14:21
你好；? 你11月建賬； 那么你就得? 用你截止10月的期末數(shù)據(jù)來處理的??
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