问题已解决

老師，請(qǐng)問(wèn)我有一張21年的負(fù)數(shù)發(fā)票沒(méi)有入賬?，F(xiàn)在收到了，該如何入賬呢

84785024| 提问时间：2023 11/09 11:03
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你當(dāng)時(shí)拿到正數(shù)發(fā)票的時(shí)候如何入賬的
2023 11/09 11:03
84785024
2023 11/09 11:16
借勞務(wù)成本 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 （這張負(fù)數(shù)發(fā)票在21年申報(bào)表已經(jīng)做了稅額轉(zhuǎn)出了）
宋生老師
2023 11/09 11:18
你好！你現(xiàn)在借應(yīng)付賬款 貸勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785024
2023 11/09 11:20
還是做到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目嗎，那這樣，我這個(gè)月的賬和增值稅申報(bào)表的，表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值不一樣。是可以的嗎
宋生老師
2023 11/09 11:21
你好！你之前做過(guò)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄了，那當(dāng)時(shí)申報(bào)表有填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
84785024
2023 11/09 11:32
這張發(fā)票的分錄我還沒(méi)做，沒(méi)有入賬。但是當(dāng)時(shí)申報(bào)表有填了
宋生老師
2023 11/09 11:34
你好！那你補(bǔ)充做上面的分錄就好了
84785024
2023 11/09 11:34
好的謝謝老師
宋生老師
2023 11/09 11:37
你好！不用客氣的了
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