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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，今年未分配利潤(rùn)是正數(shù)，上個(gè)月法人分紅了，因軟件系統(tǒng)原因現(xiàn)在不能結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，只能年底結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理怎么做？
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你好，你是彌補(bǔ)了虧損之后再分紅的嗎？這個(gè)還需要考慮企業(yè)所得稅。年底再做就是。
2023 11/09 10:01
郭老師 
2023 11/09 10:01
這個(gè)月已經(jīng)分紅了，這個(gè)月做分紅的賬務(wù)處理。
郭老師
2023 11/09 10:04
是的，可以這么做的。
郭老師
2023 11/09 10:09
看本年余額。據(jù)我看本年利潤(rùn)的期末余額。
郭老師
2023 11/09 10:13
你好，本年利潤(rùn)年末沒(méi)有余額，你分紅看哪一個(gè)和這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)有什么關(guān)系??？
郭老師
2023 11/09 10:13
結(jié)轉(zhuǎn)了，為了本年利潤(rùn)沒(méi)有余額。
郭老師
2023 11/09 10:18
看本年利潤(rùn)的年末余額。
郭老師
2023 11/09 10:21
你得結(jié)轉(zhuǎn)了才能沒(méi)有余額，你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前怎么會(huì)沒(méi)有余額？
郭老師
2023 11/09 10:21
為了讓他沒(méi)有余額，你得12月末結(jié)轉(zhuǎn)呀。
郭老師
2023 11/09 10:26
本年利潤(rùn)的期末余額，
要不就你重新提問(wèn)吧，同學(xué)，你不相信我的話，你重新提問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，看一下這個(gè)老師回復(fù)的是不是本年利潤(rùn)的期末余額。
郭老師
2023 11/09 10:26
我已經(jīng)回復(fù)了三次了。
郭老師
2023 11/09 10:35
本年利潤(rùn)年末沒(méi)有余額，那你結(jié)轉(zhuǎn)利到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是不是就看本年利潤(rùn)的，如果你看利潤(rùn)三天微三天利潤(rùn)的話，那你本年利潤(rùn)不就有余額了。
郭老師
2023 11/09 10:35
為了讓誰(shuí)沒(méi)有余額去看誰(shuí)的，
就像你結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，你去看本年利潤(rùn)的嗎？
郭老師
2023 11/09 10:36
可以自己想一下的，
別別人回復(fù)了，你接著就回呀，你自己再考慮一下
那你結(jié)轉(zhuǎn)誰(shuí)看誰(shuí)的不就行了，你是不是不理解結(jié)轉(zhuǎn)的那個(gè)意思？
有一個(gè)可能，就是你不知道借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)什么意思
84784982 
2023 11/09 10:03
是個(gè)獨(dú)企業(yè)。 這個(gè)月只做分紅賬務(wù)處理，不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)也可以嗎？到年底再結(jié)轉(zhuǎn)
84784982
2023 11/09 10:08
好的。 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額嘛？ 我看去年他們這個(gè)數(shù)據(jù)是結(jié)轉(zhuǎn)的是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額的數(shù)據(jù)，如何調(diào)整？
84784982
2023 11/09 10:12
分紅不是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額數(shù)據(jù)分的嘛？ 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)是看哪里的
84784982
2023 11/09 10:18
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)， 盈利分錄：借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)數(shù)據(jù)看哪里？
84784982
2023 11/09 10:21
你不是說(shuō)了年末沒(méi)有余額嘛
84784982
2023 11/09 10:25
所以，我問(wèn)的是結(jié)轉(zhuǎn)之前， 這個(gè)分錄的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)？
借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這個(gè)數(shù)據(jù)看哪里？ 是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末余額嘛
84784982
2023 11/09 10:34
不是不相信。是確實(shí)沒(méi)理解你說(shuō)的呀。 你說(shuō)看本年利潤(rùn)的期末余額，又說(shuō)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)后期末余額為0， 我問(wèn)的是結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪里? 你又說(shuō)看本年利潤(rùn)的期末余額，本年利潤(rùn)的期末余額到底在哪里呢
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