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問(wèn)題已解決
第6小題，遞延所得稅費(fèi)用-400*25%，指的是哪筆業(yè)務(wù)？
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你好，這筆是股票期權(quán)費(fèi)用那個(gè)400
2023 11/08 13:20
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本題第4問(wèn)，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期應(yīng)交+遞延所得稅=【145(利潤(rùn)總額)-20(業(yè)務(wù)3)-20(業(yè)務(wù)6)】*25%+5(業(yè)務(wù)6產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債)=113.75。答案解析計(jì)算凈利潤(rùn)為什么沒(méi)考慮遞延所得稅負(fù)債？
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請(qǐng)問(wèn)老師，利潤(rùn)總額380萬(wàn)，其中信用減值損失20萬(wàn)，所得稅匯算清繳調(diào)增20萬(wàn)，應(yīng)納所得額400*25%=100萬(wàn)。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅100萬(wàn) 貸：所得稅費(fèi)用100萬(wàn)，遞延所得稅資產(chǎn)：借：遞延所得稅資產(chǎn)20*25%=5萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅5萬(wàn)，你是這樣做嗎？
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遞延所得稅費(fèi)用不是等于遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額減去遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額嗎？這這題為什么沒(méi)用25-337.5
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本月計(jì)提一筆應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元，針對(duì)這一筆業(yè)務(wù)，要不要遞延所得稅資產(chǎn)科目？
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本題第4問(wèn)，計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候，所得稅費(fèi)用怎么沒(méi)有考慮第6筆業(yè)務(wù)產(chǎn)生的遞延所得稅負(fù)債？該如何理解
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