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問(wèn)題已解決
老師，要調(diào)出去年所得稅A107012委托研發(fā)第36欄，不能入加計(jì)，請(qǐng)問(wèn)我改成0了之后，還需要在其他表做什么操作嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，沒(méi)有了，A100000自動(dòng)帶入了。
如果我們加計(jì)扣除減少了,要補(bǔ)交所得稅還有分錄
如果是以前年度的,分錄:
1、借:利潤(rùn)分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略）
貸:以前年度損益調(diào)整3662.56
2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56
3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56
貸:銀行存款 3662.56
2023 11/08 11:26
84785003 
2023 11/08 11:43
老師，主表沒(méi)有變動(dòng)，主表是取A104000期間費(fèi)用明細(xì)表的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)費(fèi)用表我調(diào)哪一欄
廖君老師 
2023 11/08 11:47
您好，A104000期間費(fèi)用明細(xì)表這里不用動(dòng)的，這是賬上的金額，
A100000第17行會(huì)自動(dòng)取數(shù)。這里是加計(jì)扣除
84785003
2023 11/08 11:56
老師，主表第17欄沒(méi)有讀我研發(fā)費(fèi)表的第40欄的數(shù)過(guò)去的？不是應(yīng)該會(huì)過(guò)去的嗎？
廖君老師
2023 11/08 12:01
您好，對(duì)不起，我跳了一步
企業(yè)須先自行填報(bào)A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》，填報(bào)完成后有關(guān)數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)帶入表A107010《免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》對(duì)應(yīng)行次。
然后才是主表17行取表A107010表的數(shù)
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