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我有一筆外銷收入14萬,但是要視同內(nèi)銷繳增值稅,這個分錄怎么做? 原分錄是:借:應(yīng)收帳款 140000 貨:主營業(yè)務(wù)收入-外銷140000

84784957| 提問時間:2023 11/07 14:02
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,您的分錄,借應(yīng)收賬款140000貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2023 11/07 14:03
84784957
2023 11/07 14:08
借:應(yīng)收帳款140000 貨:主營業(yè)務(wù)收入-外銷 123893.81 貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值值稅-銷項稅額16106.19 是這樣嘛?
小林老師
2023 11/07 14:08
是的,您的理解非常正確
84784957
2023 11/07 14:14
我在原先的分錄上做個紅沖,可以嗎? 借:主營業(yè)務(wù)收入-16106.19 貨:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值值稅-銷項稅額16106.19
84784957
2023 11/07 14:43
這個12.38萬的外銷收入是在納稅申報表第2欄《應(yīng)銳貨物銷售額》,還是在第7欄里《免抵退辦法出口銷售額》,報在哪個欄里呀?
小林老師
2023 11/07 15:25
您好,您的處理是可以的,但是要全部紅字沖回再計提
84784957
2023 11/07 15:43
幫忙回答應(yīng)該填在哪欄里?
小林老師
2023 11/07 15:45
原來外銷140000填寫哪里,這次填寫-140000,然后在銷售貨物13%填寫不含稅數(shù)據(jù)
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