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老師。一般納稅人，之前會(huì)計(jì)繳納增值稅的時(shí)候，直接就，借:應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。我現(xiàn)在怎么處理呢？已經(jīng)跨年了

84784964| 提問時(shí)間：2023 11/07 10:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
2023 11/07 10:47
84784964
2023 11/07 10:51
老師 我有點(diǎn)懵你的這個(gè)分錄 我可以這樣嗎；借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交增值稅--未交增值稅。
郭老師
2023 11/07 10:53
可以的，可以這么做。
84784964
2023 11/07 10:54
那么我的摘要怎么寫呢？因?yàn)橐彩强缒炅?/div>
郭老師
2023 11/07 10:56
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)肖像就是啦，一個(gè)樣的。
84784964
2023 11/07 11:41
哪，老師，之前是小規(guī)模納稅人的時(shí)候，有些時(shí)候不用繳納增值稅，那個(gè)增值稅之前會(huì)計(jì)也沒有做處理，我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去嗎？也是跨年了。
郭老師
2023 11/07 11:42
需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，跨年的也可以轉(zhuǎn)。
84784964
2023 11/07 11:44
直接在今年提現(xiàn)了吧！不要以前年度損益調(diào)整科目了吧
郭老師
2023 11/07 11:44
可以的，可以這么做的。
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