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公司17年12月份繳納了一筆營業(yè)稅金及附加，可賬上沒提跨年怎么處理？
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借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費
借；應(yīng)交稅費 貸；銀行存款
2018 02/08 10:32
84784991 
2018 02/08 10:34
好的，謝謝。那同期12月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，跨年怎么處理呢？
鄒老師 
2018 02/08 10:37
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款
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