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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銀行當(dāng)月收到陳列費(fèi)未開(kāi)票 借：銀行存款 貸：其它業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 這樣做對(duì)不對(duì)？
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您好，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的，沒(méi)錯(cuò)
2023 11/06 16:09
84785017 
2023 11/06 16:12
那如果下個(gè)月對(duì)方要求開(kāi)票那怎么做分錄呢
小鎖老師 
2023 11/06 16:12
開(kāi)票的話你就可以直接把票開(kāi)了，然后沖銷之前的處理
84785017
2023 11/06 16:15
沒(méi)明白如何沖銷之前的
小鎖老師
2023 11/06 16:15
就是你之前不是做收入了嗎，把那筆收入，紅沖了，做個(gè)相反的分錄
84785017
2023 11/06 16:16
您的意思是做和我上面一樣的負(fù)數(shù)分錄就可以了是嗎？
小鎖老師
2023 11/06 16:19
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的哈
84785017
2023 11/06 16:26
那我不明白的點(diǎn)就在這，就是我一旦紅沖的話等于錢(qián)沒(méi)有收到啊，實(shí)際上我是先收到錢(qián)了啊，您這樣紅沖的目的不就是我開(kāi)這張票系統(tǒng)會(huì)讀取到這個(gè)稅額但是我上月已經(jīng)做了無(wú)票收入稅額已經(jīng)申報(bào)，紅沖是為了重復(fù)申報(bào)是這個(gè)意思吧
小鎖老師
2023 11/06 16:28
對(duì)這個(gè)總結(jié)的是沒(méi)錯(cuò)的，理解的很對(duì)
84785017
2023 11/06 16:30
那這個(gè)紅沖后銀行存款也紅沖嗎？等于沒(méi)收到錢(qián)啊
小鎖老師
2023 11/06 16:30
對(duì)這個(gè)后期是需要紅沖
84785017
2023 11/06 16:34
那銀行存款紅沖后不就影響銀行存款的借方金額不就減少了
小鎖老師
2023 11/06 16:36
紅沖后，這個(gè)沒(méi)退錢(qián)嗎
84785017
2023 11/06 16:39
沒(méi)有退錢(qián)啊，這個(gè)本來(lái)就是供應(yīng)商給我們的一筆費(fèi)用，只是有的供應(yīng)商先轉(zhuǎn)錢(qián)給我們當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，到下個(gè)月才來(lái)開(kāi)發(fā)票這樣子，錢(qián)是不用退回的
小鎖老師
2023 11/06 16:39
那你們就只能掛往來(lái)了，把銀行存款替換成往來(lái)
84785017
2023 11/06 16:49
那這樣做啊
1 借：其他應(yīng)收款-**公司費(fèi)用
貸：其他業(yè)務(wù)收入-陳列費(fèi)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)
2 借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-**公司
第二個(gè)月開(kāi)發(fā)票做1的負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
小鎖老師
2023 11/06 16:50
嗯對(duì)，這樣處理就可以
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