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之前給對方單位開發(fā)票，已收款，現(xiàn)在核對后需要退還部分款項，我們公司應(yīng)該怎么做賬？
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你好，發(fā)票多開了嗎？認證了沒有專票普票。
2023 11/06 13:28
84784979 
2023 11/06 13:29
我們是小規(guī)模，開的普票，發(fā)票多開了
郭老師 
2023 11/06 13:30
發(fā)票收回來，全部紅沖，再重新開。
84784979
2023 11/06 13:33
是之前分好幾個月開的發(fā)票，已全部做賬，不全部紅沖，可以嗎？
郭老師
2023 11/06 13:33
啊，哪些發(fā)票多開了，你紅沖哪些就行。
84784979
2023 11/06 13:34
紅沖相同金額就行了，是嗎？我們已經(jīng)把多余的款給他們轉(zhuǎn)回去了，應(yīng)該怎么做賬？
郭老師
2023 11/06 13:37
借應(yīng)收賬款負數(shù)，
銀行負數(shù)，
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
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