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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們開(kāi)業(yè)的時(shí)候裝修了29萬(wàn)，當(dāng)時(shí)說(shuō)的不開(kāi)票，就沒(méi)做賬，現(xiàn)在我們?nèi)卑l(fā)票，又跟他們協(xié)商要開(kāi)發(fā)票，我如果這個(gè)開(kāi)回來(lái)，怎么做賬呢
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你好 補(bǔ) 記 借長(zhǎng)攤 ，貸 應(yīng)付，借成本費(fèi)用，貸長(zhǎng)攤?
2023 11/06 11:46
84784995 
2023 11/06 12:44
那要不要補(bǔ)攤銷之前的呢，還是就從這個(gè)月開(kāi)始攤銷
玲老師 
2023 11/06 12:45
把前面那個(gè)也要補(bǔ)充
84784995
2023 11/06 12:53
我要補(bǔ)提去年的攤銷，咋個(gè)寫(xiě)分錄呢
玲老師
2023 11/06 12:59
你好 借以前年度損益 調(diào)整，貸長(zhǎng)攤?
84784995
2023 11/06 13:05
摘要：開(kāi)業(yè)裝修費(fèi)用由于當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票回來(lái)未入賬，補(bǔ)入： ? ?
分錄： ?借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ?298000
? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款 ? ? ? ?298000
摘要：補(bǔ)提2022年攤銷 ： ? ? ?
分錄： ? 借：以前年度損益調(diào)整 ? ?41385
? ? ? ? ? ? ? ? ?貸： 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ? ? ? 41385
摘要：補(bǔ)提2023年1月-9月攤銷：
分錄：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) ? ?74493
? ? ? ? ? ? ? 貸： 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 ? ? ? 74493
84784995
2023 11/06 13:06
老師，我全部這樣做，可以不
玲老師
2023 11/06 13:06
你好 對(duì) 這樣是對(duì)的?
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