問題已解決

9月份缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票少抵扣10萬進(jìn)項(xiàng)稅，本來想在10月份中把10萬進(jìn)項(xiàng)稅抵扣進(jìn)去。但是10月份不含稅銷項(xiàng)金額只有40萬，那我是先不抵扣這個(gè)10萬進(jìn)項(xiàng)稅，還是抵扣進(jìn)去，讓它變成留抵稅額。

84784966| 提問時(shí)間：2023 11/06 09:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
都可以的。看你們自己，你是想要交稅還是不交？
2023 11/06 09:55
郭老師
2023 11/06 09:55
增值稅稅負(fù)它是按季度來考核的。
84784966
2023 11/06 09:56
哪種方案更合理一點(diǎn)？
郭老師
2023 11/06 09:57
你好，多多少少的交一部分稅款。
84784966
2023 11/06 10:12
今年只剩下2個(gè)月，我擔(dān)心開的銷項(xiàng)不多，這10萬的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣不回來，那我就等于增值稅負(fù)率高了，交的增值稅也多了。然后，我就一直糾結(jié)該怎么做好一點(diǎn)。
郭老師
2023 11/06 10:16
那現(xiàn)在才是第一個(gè)月，如果你以后后面的銷售額不多的話，會(huì)不會(huì)第四季度不交稅?。?/div>
84784966
2023 11/06 10:18
我現(xiàn)在做留抵，還是等到12月份做留抵比較好？現(xiàn)在做留底，應(yīng)該要留抵好幾個(gè)月。
郭老師
2023 11/06 10:25
好一個(gè)樣兒，不管你幾月份，反正是留底啊，你自己選擇，你別糾結(jié)了，不交稅別交了，你不想交別交了，留底就行了。
84784966
2023 11/06 10:27
留抵稅額有沒有期限限制？假如我23.12月留抵到24.1月，這樣稅務(wù)處理得當(dāng)嗎？
郭老師
2023 11/06 10:29
你好 沒有的 可以的。
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