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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
出租的門(mén)市的水電費(fèi)繳費(fèi)怎么寫(xiě)分錄，是借銷(xiāo)售費(fèi)用貸銀行存款嗎，后面收到門(mén)市交來(lái)的水電費(fèi)是借銀行存款貸費(fèi)用嗎？
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你好，你們是代收代付，沒(méi)有利潤(rùn)的可以啊，你可以直接把這個(gè)銷(xiāo)售費(fèi)用改成其他應(yīng)付款。
2023 11/04 14:39
84785021 
2023 11/04 14:51
老師，之前繳費(fèi)的時(shí)候?qū)懡栀M(fèi)用貸銀行存款，我現(xiàn)在收到錢(qián)寫(xiě)借銀行存款貸其他應(yīng)付款就可以了嗎？
郭老師 
2023 11/04 14:54
你好
不是
還是按你寫(xiě)的
以后做其他應(yīng)收款
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借銀行存款
貸其他應(yīng)收款
84785021
2023 11/04 14:56
老師，之前賬上有一個(gè)其他應(yīng)收款的貸方增加是當(dāng)時(shí)現(xiàn)金給員工，現(xiàn)在還回來(lái)收到這筆錢(qián)，是借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款紅字嗎？
郭老師
2023 11/04 14:59
你好，其他應(yīng)收款貸方是減少
84785021
2023 11/04 15:02
那分錄該寫(xiě)借庫(kù)存現(xiàn)金，借其他應(yīng)收款紅字嗎
郭老師
2023 11/04 15:05
你這個(gè)做的不對(duì)
當(dāng)時(shí)是你們單位借給人家的嗎？
借其他應(yīng)收款貸銀行
然后收回來(lái)借銀行房款貸其他應(yīng)收款，做這個(gè)才對(duì)
你再看一下的
84785021
2023 11/04 15:09
我也不知道之前的是怎么做的，我剛剛找到她寫(xiě)的分錄是，借庫(kù)存現(xiàn)金紅字貸其他應(yīng)收款
郭老師
2023 11/04 15:10
這個(gè)分錄借貸不平，你再自己細(xì)看
84785021
2023 11/04 15:30
老師，我看了之前的分錄，寫(xiě)的是貸營(yíng)業(yè)收入109613.5，營(yíng)業(yè)外收入6839，其他應(yīng)收款工資6550，社保醫(yī)保個(gè)人部分4706.85，應(yīng)收賬款紅字58430，借營(yíng)業(yè)費(fèi)用水電氣紅字18635，工資紅字4226，借應(yīng)收賬款109583.5，借現(xiàn)金紅字17443.15，我都不知道是怎么會(huì)這么寫(xiě)
郭老師
2023 11/04 15:32
庫(kù)存現(xiàn)金還有小數(shù)
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