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問題已解決
老師我8月的時候有個報銷款的普票沒有抵扣。 可是這個月又要抵扣了，款都已經(jīng)走流水走了， 8月的賬: 借:管理費用，辦公費 貸:其他應付款，xx 借:其他應付款 貸:銀行存款。 所以這個月又可以抵扣了，我該怎么做這筆賬？
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您好，把第1個分錄紅沖，重新做可以抵扣的分錄就可以了，在本期申報時抵扣
2023 11/04 09:08
84784957 
2023 11/04 09:10
紅沖的分錄該怎么做？
廖君老師 
2023 11/04 09:11
您好，
借:管理費用，辦公費 （負）
貸:其他應付款，xx??（負）
84784957
2023 11/04 09:15
老師你看一下對嗎
84784957
2023 11/04 09:15
然后我再做一個可以抵扣的分錄？
84784957
2023 11/04 09:17
老師你幫我看看整體的對不對？
廖君老師
2023 11/04 09:20
您好，對的，這2個分錄做得非常好
84784957
2023 11/04 09:26
謝謝老師
廖君老師
2023 11/04 09:26
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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