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問(wèn)題已解決
老師，我們前幾個(gè)月開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在紅沖了，我之前做分錄是借：應(yīng)收，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。稅款已經(jīng)繳納，現(xiàn)在紅沖了，我分錄應(yīng)該怎么寫？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2023 11/03 15:36
84784949 
2023 11/03 15:41
老師，我之前還做了個(gè)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。。借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款：這些分錄不用管嗎 ？
郭老師 
2023 11/03 15:42
需要的紅沖做相反的就可以的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值。
84784949
2023 11/03 15:44
老師，我實(shí)際稅款已經(jīng)繳納了，全部紅沖了，那銀行存款就對(duì)不上了啊
郭老師
2023 11/03 15:44
你好，嗯，補(bǔ)充最后一個(gè)分錄，你看到我寫的了嗎？
郭老師
2023 11/03 15:44
不需要?jiǎng)幼詈笠粋€(gè)分錄，只做前兩個(gè)。
84784949
2023 11/03 15:46
好的，謝謝老師
郭老師
2023 11/03 15:46
不用客氣，工作愉快。
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