問(wèn)題已解決

現(xiàn)在11月份個(gè)稅申報(bào)所屬期是10月份，那對(duì)應(yīng)申報(bào)的工資薪金所得工資表是10月份工資表，還是9月份工資表呢

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 08:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在11月份個(gè)稅申報(bào)所屬期是10月份，那對(duì)應(yīng)申報(bào)的工資薪金所得工資表是10月份工資表
2023 11/03 08:36
84784986
2023 11/03 08:46
那公司如何申報(bào)的是9月份工資，會(huì)有什么影響嗎？
鄒老師
2023 11/03 08:47
你好，那說(shuō)明申報(bào)的有錯(cuò)誤。 你想想9月份工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅，在11月份才申報(bào)，都已經(jīng)逾期了啊?
84784986
2023 11/03 08:49
但是你11月份申報(bào)10月份工資的時(shí)候，10月份工資都還沒(méi)發(fā)呀？
鄒老師
2023 11/03 08:50
你好，是根據(jù)應(yīng)付工資金額申報(bào)，而不是實(shí)際發(fā)放的金額申報(bào)?
84784986
2023 11/03 08:55
那怎么更正處理這個(gè)問(wèn)題呢
鄒老師
2023 11/03 08:56
你好，需要去稅局做更正，把工資所屬期改為正確的金額
84784986
2023 11/03 08:58
不能自己在電子稅務(wù)局操作嗎？去稅局補(bǔ)更正申報(bào)會(huì)不會(huì)有滯納金呀
鄒老師
2023 11/03 08:59
你好，我這邊這種情況，是無(wú)法自己在電子稅務(wù)局操作的。 如果更正申報(bào)，導(dǎo)致有稅款需要補(bǔ)交，就會(huì)有滯納金的
84784986
2023 11/03 09:07
那滯納金豈不是很多
鄒老師
2023 11/03 09:08
你好，滯納金=滯納的稅款*萬(wàn)分之5*滯納天數(shù)?
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