免費(fèi)問答

老師 10.16我們公司更正2022.8月增值稅申報(bào)表，之前發(fā)聊天記錄，對方有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有異常，經(jīng)核實(shí)對方開給我們的進(jìn)項(xiàng)，對方單位欠國家稅款，失聯(lián)，我們單位專管員就要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳稅款，10.28左右對方單位解除風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以繼續(xù)使用，專管員又讓我們轉(zhuǎn)回，現(xiàn)在怎么申報(bào)這個(gè)增值稅？ 就這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額在10.16做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在要繼續(xù)使用，把它當(dāng)做留底稅額繼續(xù)抵扣，怎么操作？ 10.16進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳稅款，10.28左右專管員又讓轉(zhuǎn)回，說可以繼續(xù)抵扣稅款 這個(gè)怎么填寫數(shù)據(jù)