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是的，麻煩了

老師，您好，還在嗎？幫忙列下計(jì)算過程和結(jié)果吧

您好，讓您久等了 我理解該題有基層隱含意思：貨物金額均不含增值稅，從個人處購買貨物未取得發(fā)票，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。 1.應(yīng)交增值稅=200*13%-56*13%-9*9%-3.5*6%=18.72-0.81-0.21=17.7萬元 城市維護(hù)建設(shè)稅=17.7*7%=1.239萬元 教育附加=17.7*（3+2%）=0.885萬元 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ??貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 借：稅金及附加 ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加費(fèi) 2.印花稅=（200+100+56）*0.03%+9*0.03%+3.5*0.1%=0.1068+0.0027+0.0035=0.113萬 3.應(yīng)交所得稅=（200-100-56-12-9-3.5-0.113）*25%=4.85萬元。

好的，謝謝您

不用客氣，我們應(yīng)該的

還要再問一下，結(jié)合當(dāng)前的政策，印花稅和教育附加，是不是減半征收，然后所得稅實(shí)際稅率是乘以5%

是的，這個根據(jù)當(dāng)?shù)販p免政策進(jìn)行調(diào)整