問(wèn)題已解決

老師，我的賬上少計(jì)提增值稅了，這個(gè)要如何補(bǔ)計(jì)提，還是怎么調(diào)，如何處理，怎么做分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 16:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅？ 之前少計(jì)提增值稅，另外的科目是什么，是多了還是少入賬了？?
2023 11/01 16:24
84784998
2023 11/01 16:24
公司是小規(guī)模的
84784998
2023 11/01 16:27
少入帳了
鄒老師
2023 11/01 16:30
這個(gè)疑問(wèn)，麻煩也回復(fù)一下
84784998
2023 11/01 16:40
當(dāng)時(shí)開(kāi)普通發(fā)票的時(shí)候是 免稅的 ?40320 ?相當(dāng)于當(dāng)時(shí)的收入就是40320元 ?借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)這筆，當(dāng)時(shí)是免稅，后面發(fā)票跨月作廢了， ? 現(xiàn)在重新開(kāi)是有稅的，借銀行40320，貸銀行39920.79 ?，貸應(yīng)交稅費(fèi) 399.21，那我是不是先要沖紅那張免稅的，再重新做一筆有稅的
鄒老師
2023 11/01 16:42
你好，可以先沖銷錯(cuò)誤的，然后做一筆正確的
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