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老師請問下，我們公司是物業(yè)公司，我們9月已收到房租，10月又開票給客戶，但在9月時我們結(jié)轉(zhuǎn)收入未結(jié)轉(zhuǎn)完，我們應該怎樣做10月的會計分錄？
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你好，當時掛了預收賬款嗎？
2023 11/01 15:52
郭老師 
2023 11/01 15:52
借預收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅。
84784996 
2023 11/01 15:55
是的，當時收到錢做的是：借：銀行 貨：預收賬款 應交稅費、應交增值稅 月末我們還結(jié)轉(zhuǎn)了一個月的收入做的是：主營業(yè)務收入 貸：預收賬款 現(xiàn)在我們10月份又開了票給對方，我們應該怎樣做？
郭老師
2023 11/01 15:56
你好，第二個分錄的收入不對。
郭老師
2023 11/01 15:56
借預收賬款，貸主營業(yè)務收入
這個
你申報的時候注意一下，未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)，開具的發(fā)票一欄里面填寫正。
84784996
2023 11/01 15:57
好的，那我10月份開了票給客戶又應該怎樣入賬呢？
郭老師
2023 11/01 15:59
借預收負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
借預收賬款，貸主營業(yè)務收入
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