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問題已解決
老師，麻煩問一下，公司職工在產(chǎn)假期間，公司正常給發(fā)工資，交社保了，后因政策，申請了生育津貼，生育津貼補發(fā)給了公司，公司將差額補發(fā)給了職工，剩余的錢公司應該怎么做賬，當初補發(fā)的錢全部給掛到其他應付職工的名下了，
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借銀行存款
貸應付職工薪酬工資
其他應付款
借應付職工薪酬工資
借管理費用負數(shù)
借其他應付款
貸銀行存款
2023 10/31 16:56
84784988 
2023 10/31 17:04
他的工資就在管理費用下的工資里做著呢，我現(xiàn)在是直接就這樣的
借銀行存款（補給單位的）
貸其他應付（補給單位的）
借其他應付（補發(fā)職工補發(fā)）
貸銀行存款（補發(fā)職工補發(fā)）
借管理費用/工資（負數(shù)）
借其他應付
老師這樣可以么
郭老師 
2023 10/31 17:04
你當時的工資沒有做應付職工薪酬
84784988
2023 10/31 17:07
是的，直接就是做了管理費用下的工資
郭老師
2023 10/31 17:08
可以的，可以這么做
84784988
2023 10/31 17:11
老師，公司里的工資一直是主營業(yè)務成本/一站/工資和管理費用/工資這樣做的，一直沒有用應付職工薪酬這個科目，這樣做行嗎
郭老師
2023 10/31 17:12
不行
工資需要通過應付職工薪酬。
84784988
2023 10/31 17:15
之前工資一直是進成本的，而且站也比較多，有十幾個站，那要怎么明確區(qū)分呢
郭老師
2023 10/31 17:17
你們單位工資表沒有分部門嗎？
84784988
2023 10/31 17:18
就是按一站、二站、三站這樣區(qū)分的
郭老師
2023 10/31 17:22
還有后勤
銷售部門
等
84784988
2023 10/31 17:24
沒有那些，所以就把工資按一站/工資、二站/工資、三站/工資做了，辦公室的做了管理費用/工資
郭老師
2023 10/31 17:25
可以的，可以這么做的。
84784988
2023 10/31 17:29
好的，謝謝老師了
郭老師
2023 10/31 17:34
不用客氣，工作愉快
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