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問題已解決
請問一下，今年一月一次性付了一整年房租，做了預(yù)付。但是未收到發(fā)票，每個月又做了借方銷售費用，貸方暫估應(yīng)付賬款，這樣做是對的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2023 10/30 13:55
84785026 
2023 10/30 13:58
可是付的時候掛的是預(yù)付，款也付了。
郭老師 
2023 10/30 14:01
你好，你為了體現(xiàn)暫估做應(yīng)付賬款沒有問題，如果你不想體現(xiàn)暫估的話，應(yīng)付賬款改成預(yù)付賬款。
84785026
2023 10/30 14:02
就是沒有收到發(fā)票，先可以做暫估。等票到了又沖暫估，對嗎
郭老師
2023 10/30 14:03
借應(yīng)付賬款暫估貸預(yù)付賬款。
84785026
2023 10/30 14:09
我是剛?cè)肼毜?，老師，我看之前會計的處理是。支付時預(yù)付，銀行。后來每月做暫估，然后又紅沖暫估，又做借銷售費用，貸長期待攤費用。這樣做對嗎
郭老師
2023 10/30 14:13
現(xiàn)在他費用這個不對，用應(yīng)付賬款暫估或者是預(yù)付賬款都行。
84785026
2023 10/30 14:19
支付時掛的預(yù)付，怎么每月分攤又是走的長期待攤費用，分攤時如果不暫估應(yīng)該沖預(yù)付賬款對嗎
郭老師
2023 10/30 14:22
你好待攤應(yīng)付賬款暫估或者是充預(yù)付賬款都可以，做長期代餐費用不對。
84785026
2023 10/30 14:36
每月做的都是暫估，但是上月把一個月的房租拆分做了一個銷售費用和一個暫估。這是什么意思老師
郭老師
2023 10/30 14:38
你好。證明發(fā)票沒有到提現(xiàn)但。
郭老師
2023 10/30 14:38
證明發(fā)票沒有到體現(xiàn)暫估的。
84785026
2023 10/30 14:42
體現(xiàn)暫估一筆借銷售費用，貸應(yīng)付賬款暫估就可以了。她又做了一筆借銷售費用，貸長期待攤費用，兩個分錄加起來的金額剛好是一個月的房租
郭老師
2023 10/30 14:44
哦，那就不對呀，不對呀，
郭老師
2023 10/30 14:44
這樣的話不就做了兩次費用啊。
84785026
2023 10/30 14:53
這個我要怎么修改一下
郭老師
2023 10/30 14:57
借長期待攤費用借銷售費用負數(shù)。
84785026
2023 10/30 15:13
就是把做錯這張紅沖
郭老師
2023 10/30 15:16
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 10/30 16:19
好的，謝謝老師的耐心回答
郭老師
2023 10/30 16:19
不用客氣，工作愉快。
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