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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，去年采購的原材料一直沒有入庫，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了是倉庫人漏做采購入庫單了，而且現(xiàn)在也不確定原材料到底來沒來。去年采購該原材料是預(yù)付，當(dāng)時(shí)是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ?，F(xiàn)在可以直接做借：利潤分配--年初未分配利潤 貸：預(yù)付賬款 嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
2023 10/29 14:00
84785030 
2023 10/29 14:05
老師，我不懂為什么去年的原材料可以用 利潤分配--年初未分配利潤？請跟我講講
小菲老師 
2023 10/29 14:12
同學(xué)，你好
因?yàn)槿ツ甑脑牧?，一般是已?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，所以用?利潤分配--年初未分配利潤
84785030
2023 10/29 14:27
老師，但是我說的這些去年采購的原材料一直沒有入庫，只是知道預(yù)付款付了，但是貨不知道收沒收到，所以這些原材料根本沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，請問為什么還能用 利潤分配--年初未分配利潤？
小菲老師
2023 10/29 14:31
同學(xué)，你好
那你可以這么理解，如果沒有來，這個(gè)錢不能退回，那就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，去年的，所以用 利潤分配--年初未分配利潤
84785030
2023 10/29 14:53
老師您講的太好了，謝謝?。。?/div>
小菲老師
2023 10/29 16:41
同學(xué)，你好
不客氣，祝工作順利
閱讀 219
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款已經(jīng)付了當(dāng)時(shí)是預(yù)付賬款 現(xiàn)在材料入庫，發(fā)票未到，怎么做 直接借 原材料 貸 預(yù)付賬款嗎
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請問借：預(yù)付賬款，是先預(yù)付的原材料的貨款，是不是要等原材料入庫時(shí)再做借：原料，貸：預(yù)付賬款，這個(gè)時(shí)候是不是要制作一張?jiān)牧先霂靻螢橐罁?jù)
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公司只有一套賬，原材料到貨了很久，發(fā)票還沒來，產(chǎn)品已經(jīng)生產(chǎn)出來了，有入庫單，可以先做原材料入庫，直接借：原材料，貸：預(yù)付賬款嗎？
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原材料采購，預(yù)付貨款，貨也到了，但發(fā)票未到。分錄怎么做？
借 預(yù)付賬款
貸 銀行
借 原材料
貸 ？？
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生產(chǎn)制造企業(yè) 原材料采購步驟： 1根據(jù)付款回單和采購合同做借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款；2貨到根據(jù)入庫單做借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估；3收到發(fā)票做兩筆 借負(fù)數(shù)原材料 貸:負(fù)數(shù)應(yīng)付賬款-暫估和按發(fā)票做借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款？這樣對么？那銷售步驟是怎么做分錄的
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