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老師，增值稅納稅申報(bào)表附表1銷項(xiàng)明細(xì)導(dǎo)入，銷項(xiàng)稅比開票系統(tǒng)多了一分錢，沒注意，已經(jīng)申報(bào)了，款也繳納了，稅務(wù)如何做更改，讓申報(bào)和繳納稅款一致
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你好，這個(gè)是四舍五入沒有關(guān)系
放到營業(yè)外支出就行
2023 10/28 19:59
84784970 
2023 10/28 20:00
但是稅務(wù)專管讓更改，說要讓申報(bào)的和繳納的一致，這個(gè)也不知道咋改申報(bào)表
郭老師 
2023 10/28 20:06
你看一下你能修改銷售額吧
84784970
2023 10/28 20:08
我們當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)之后，就說試試能不能退稅，就按照正常的銷項(xiàng)報(bào)了，流程走了，專管說1分退不了，然后現(xiàn)在專管說多了一分，看能不能調(diào)
84784970
2023 10/28 20:08
是不是把銷項(xiàng)改回原來的報(bào)錯(cuò)的，多報(bào)的一分就行
郭老師
2023 10/28 20:11
用你帳上的稅額/稅率
這個(gè)做銷售額
84784970
2023 10/28 20:13
銷售額賬和申報(bào)是一樣的
郭老師
2023 10/28 20:20
你好，按照我上面寫的你沒看懂啊
銷售額一樣稅額就不一樣
現(xiàn)在你要稅額一致
銷售額就不能一致了
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