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問(wèn)題已解決
您好，老師，我問(wèn)下， 21年開(kāi)的專用發(fā)票，那時(shí)候疫情對(duì)方?jīng)]有抵扣一直掛著呢，現(xiàn)在對(duì)方要求我把那張發(fā)票紅沖了，再給他重新開(kāi)可以嗎，怎么做穩(wěn)妥
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你好 紅沖需要正規(guī)原因 比如發(fā)生退貨 比如發(fā)票開(kāi)錯(cuò) 而且如果紅沖了 你要調(diào)整以前年度的利潤(rùn) 等于21年收入少了 收入少了有可能導(dǎo)致所得稅增加 可能要補(bǔ)稅
2023 10/27 17:20
84784984 
2023 10/27 17:22
那現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票，對(duì)方還能用嗎， 21年的，
大明明老師 
2023 10/27 17:23
可以用 現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有期限限制? 正常抵扣就可以了
84784984
2023 10/27 17:41
主要他當(dāng)時(shí)21年收到發(fā)票，沒(méi)有掛賬
84784984
2023 10/27 17:43
他現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有這張發(fā)票，
大明明老師
2023 10/27 17:44
這個(gè)沒(méi)事? 他現(xiàn)在 也要調(diào)整以前年度的利潤(rùn)? ? 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金? ? ?借：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅? 貸：以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用? 發(fā)票金額25%? ? ??
84784984
2023 10/27 17:48
就讓對(duì)方這樣做分錄就可以是吧
大明明老師
2023 10/27 17:50
你好 是的? 所得費(fèi)費(fèi)用這里? 你根據(jù)對(duì)方的企業(yè)規(guī)模按照實(shí)際的來(lái) 不一定是按25%去扣的
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