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您好，請問2021年已經(jīng)認證的進項稅專用發(fā)票，分散在2021年好幾個月分別認證的，在2023年發(fā)現(xiàn)有問題，可以在2023年10月的征期，把這些有問題發(fā)票，算一個總數(shù)，一筆做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
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您好，可以的，這是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的還是我們自己發(fā)現(xiàn)的呀，如果是稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)的，會讓我們更正2021年勾選當月增值稅申報表的，不同間在2023年轉(zhuǎn)出
2023 10/26 17:09
84785042 
2023 10/26 17:21
是被稽查發(fā)現(xiàn)的，但是專管員不知道，稽查不管我們怎么處理，只要把稅交了，現(xiàn)在也沒跟專管員說，想自己就悄悄處理掉
84785042
2023 10/26 17:22
因為轉(zhuǎn)出也看不出來轉(zhuǎn)的是哪期的，有20萬的進項稅需要轉(zhuǎn)出，就怕專管員過后會找
廖君老師 
2023 10/26 17:22
您好，那可以的啊，更正以前報表麻煩，如果以前沒能留抵還要交滯納金，這個辦事員真好
84785042
2023 10/26 17:32
不是，是交稅的那幾個月要還原到去年，不交稅的話可以今年改表嗎
廖君老師
2023 10/26 17:33
您好，不管交不交稅，原則都要更正在勾選當月的，我們就更正過，人家的票惡意作廢了
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