00:10:00
問題已解決
老師，我想問下安保服務(wù)一般納稅人開差額發(fā)票，在稅控系統(tǒng)選擇差額征稅功能去開票的話，開專票和普票都可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 10/26 16:11
84785000 
2023 10/26 16:12
老師，終于碰到您回復(fù)問題啦，開心
郭老師 
2023 10/26 16:12
有問題再繼續(xù)問就行。
84785000
2023 10/26 16:12
選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅差額納稅方式的話，我們開票方式是不是有多種？
郭老師
2023 10/26 16:13
你好，5%就已經(jīng)是簡(jiǎn)易計(jì)稅了。
84785000
2023 10/26 16:16
就是有種開票是，差額部分開普票，余額部分開專票，我想知道差額部分也就是代用工單位支付給員工的工資、福利等的普票稅率選擇免稅嗎？
郭老師
2023 10/26 16:18
還是5%的稅率，只不過是它的稅額是星號(hào)，稅率也是星號(hào)。
84785000
2023 10/26 16:20
如果差額部分也開差額發(fā)票，那扣除部分填全部金額嗎？
郭老師
2023 10/26 16:21
不是的，如果你的收入是100，成本是80，如果你想要分開開發(fā)票，開一個(gè)80的收入80扣除是80，還有一個(gè)是收入是20，扣除是零。
84785000
2023 10/26 16:22
還是開一張差額征稅的發(fā)票比較好，我們之前對(duì)工資部分開的普票，余額部分開的專票，對(duì)方稅局都預(yù)警了，也不知道什么情況
郭老師
2023 10/26 16:23
都可以的，這兩種一樣交稅。
84785000
2023 10/26 16:31
問了12366客服，說是差額部分開普票，稅率選免稅
84785000
2023 10/26 16:32
專票部分開5%
郭老師
2023 10/26 16:33
稅率不要選擇免稅啊，稅率還是5%，你輸入扣除之后它的稅額不就是0了
84785000
2023 10/26 16:35
之前是這樣開具，但是都被預(yù)警出有問題，所以也不知道哪里的問題
郭老師
2023 10/26 16:35
預(yù)警，具體的是什么問題啊？是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致吧？
84785000
2023 10/26 16:36
客戶的主管稅局預(yù)警
郭老師
2023 10/26 16:37
你好，什么原因預(yù)警？我們這邊是增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致才預(yù)警的。
84785000
2023 10/26 16:41
好，到時(shí)候問問那邊稅局什么原因，反正我們開票就是可以在稅控系統(tǒng)選擇差額征稅，然后開專票或者普票都可以哈
郭老師
2023 10/26 16:41
是是的，是這么做的。
閱讀 283
描述你的問題，直接向老師提問
276
意見反饋
