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問(wèn)題已解決
老師，我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)您
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你好，具體的什么問(wèn)題？
2023 10/26 12:36
84785013 
2023 10/26 12:42
老師，我去年把不應(yīng)該進(jìn)成本工資進(jìn)成本里了，應(yīng)該走往來(lái)，我今年做票應(yīng)該怎么做老師，我去年把不應(yīng)該進(jìn)成本工資進(jìn)成本里了，應(yīng)該走往來(lái)，我今年做票應(yīng)該怎么做
84785013
2023 10/26 12:42
用調(diào)整去年所得稅申報(bào)不
郭老師 
2023 10/26 12:47
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配為分配利潤(rùn)，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)需要修改匯算請(qǐng)繳，需要納稅調(diào)整。
84785013
2023 10/26 13:18
老師，我是去年把不應(yīng)該進(jìn)成本工資進(jìn)成本了，應(yīng)該進(jìn)往來(lái)其他應(yīng)付里，去年的分錄借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，今年我可以沖成本不，借勞務(wù)成本紅字貸其他應(yīng)付紅字，去年所得稅我可以不調(diào)整不
郭老師
2023 10/26 13:21
這個(gè)勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒(méi)有。
84785013
2023 10/26 13:22
老師，這個(gè)勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 10/26 13:23
借應(yīng)付職工薪酬、工資，
貸勞務(wù)成本，
借勞務(wù)成本，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
84785013
2023 10/26 13:25
老師你太棒了
郭老師
2023 10/26 13:29
不用客氣，工作愉快
84785013
2023 10/26 13:30
老師去年的所得稅調(diào)不
郭老師
2023 10/26 13:31
調(diào)整
正規(guī)的，需要調(diào)整，需要納稅調(diào)增，你看下納稅調(diào)增影響你交稅吧。
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