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老師請(qǐng)問一下 多計(jì)提的稅金要調(diào)回來 但是沒有以前年度損益調(diào)整 應(yīng)該怎么做啊
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是哪一個(gè)稅款的，沒有以前年度損益調(diào)整用利潤分配，未分配利潤也可以
2023 10/25 13:51
84785003 
2023 10/25 13:53
多計(jì)提的城建稅 這樣的話完整分離應(yīng)該怎么做啊
郭老師 
2023 10/25 13:53
借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤分配未分配利潤。
84785003
2023 10/25 13:55
就只做這一筆就可以了嘛
郭老師
2023 10/25 13:56
是的，就做這一個(gè)就可以了。
84785003
2023 10/25 13:57
做正數(shù)分錄塞
郭老師
2023 10/25 13:58
對(duì)的是的，上面是已經(jīng)做相反的啦
84785003
2023 10/25 14:00
但是稅金和附加會(huì)變成負(fù)數(shù)
郭老師
2023 10/25 14:01
你好，沒有看懂什么意思。
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