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老師，我在暫估費(fèi)用時(shí)，估多了，紅沖后還有余額怎么辦？
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全部紅沖暫估的費(fèi)用，再重新做賬
2023 10/24 17:48
84784968 
2023 10/24 17:49
我是全部紅沖的啊，重新做了后，結(jié)果還余額，把我都搞蒙了
家權(quán)老師 
2023 10/24 17:52
跨年沒有呢？跨年調(diào)整利潤(rùn)分配，跨月調(diào)整多結(jié)轉(zhuǎn)的成本費(fèi)用
84784968
2023 10/24 17:53
就是跨月了，沒有跨年
84784968
2023 10/24 17:53
調(diào)整分錄怎么做??？
家權(quán)老師
2023 10/24 17:56
借：應(yīng)付賬款-暫估
借：成本費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784968
2023 10/24 17:59
余額在借方，老師
家權(quán)老師
2023 10/24 18:03
做相反的分錄就是了哈，把多暫估的金額調(diào)整為成本費(fèi)用
84784968
2023 10/24 18:05
老師我反應(yīng)過來了。
84784968
2023 10/24 18:06
余額在借方是對(duì)的，因?yàn)槲抑皶汗郎倭恕?/div>
84784968
2023 10/24 18:07
現(xiàn)在按照發(fā)票做賬，財(cái)務(wù)費(fèi)用比之前暫估的多了，余額在借方是對(duì)的
家權(quán)老師
2023 10/24 18:07
嗯嗯，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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紅沖后錄入正確的，借：紙箱 貸：應(yīng)付賬款
但是暫估的科目有余額，請(qǐng)問怎么辦
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借：管理費(fèi)用-暫估 ，貸：應(yīng)付賬款-暫估，做了暫估的憑證，后來發(fā)票進(jìn)來了，這個(gè)暫估的需要紅沖嗎，還是說不要紅沖也可以，在暫估的憑證后面貼上進(jìn)來的發(fā)票就可以了
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