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我公司是運(yùn)輸公司（一般納稅人），給物業(yè)公司提供了裝修垃圾清運(yùn)服務(wù)（金額7萬元），本應(yīng)開9個(gè)點(diǎn)專票（運(yùn)輸服務(wù)-垃圾清運(yùn)費(fèi)），現(xiàn)在對(duì)方公司要求開6個(gè)點(diǎn)專票，于是開具了6個(gè)點(diǎn)的專票（現(xiàn)代服務(wù)-裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)），這樣開票風(fēng)險(xiǎn)大嗎？如果稅務(wù)局查賬補(bǔ)交稅款和滯納金，滯納金按哪個(gè)數(shù)字計(jì)算？
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你好，實(shí)際是什么業(yè)務(wù)的？你給對(duì)方提供的運(yùn)輸嗎？
2023 10/24 15:26
郭老師 
2023 10/24 15:27
是的話，補(bǔ)交稅款就可以的。
84784992 
2023 10/24 15:32
就是把對(duì)方物業(yè)管理的小區(qū)裝修垃圾清運(yùn)走，對(duì)方要求開現(xiàn)在服務(wù)或生活服務(wù)，到我們經(jīng)營范圍里沒有，補(bǔ)繳稅款的話錢票要重新開嗎？
郭老師
2023 10/24 15:33
重不重新開都可以啊，反正是需要補(bǔ)稅。
84784992
2023 10/24 15:35
我們是在財(cái)稅公司代賬，代理記賬公司負(fù)責(zé)人說這么開沒關(guān)系，是報(bào)稅的會(huì)計(jì)提醒說這么開不合適
郭老師
2023 10/24 15:36
你好，這個(gè)不能保證沒有問題，你當(dāng)月查不到他有一個(gè)滯后性。
84784992
2023 10/24 15:39
但是后面還要開幾張票，金額一兩萬的，對(duì)方公司肯定都是要6個(gè)點(diǎn)的票，要怎么處理，還是先開6個(gè)點(diǎn)的票然后再補(bǔ)交稅款嗎？
郭老師
2023 10/24 15:40
你好。那你就按照對(duì)方的要求來開1%。
84784992
2023 10/24 15:44
就是對(duì)方要求6個(gè)點(diǎn)的票就給他開6個(gè)點(diǎn)，然后我這邊每次先按6個(gè)點(diǎn)申報(bào)然后補(bǔ)交稅款就行了嗎？
郭老師
2023 10/24 15:45
好，到時(shí)候查的時(shí)候再補(bǔ)交就行。
84784992
2023 10/24 15:46
查的時(shí)候？是自己主動(dòng)補(bǔ)交還是稅務(wù)局查了再補(bǔ)交
郭老師
2023 10/24 15:46
好，稅務(wù)局查賬的時(shí)候補(bǔ)，你自己申報(bào)不了，你怎么申報(bào)？
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