問(wèn)題已解決

您好老師 我們被稅局通知 今年6月入賬的5000元的普票 供應(yīng)商被查出走逃失聯(lián) 所以這張發(fā)票是虛開(kāi)。稅局要求我們調(diào)出這筆費(fèi)用 不能稅前列支。我們調(diào)出這筆應(yīng)該具體怎么操做呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 14:18
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84784994
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
支付了的
2023 10/24 14:24
84784994
2023 10/24 14:24
當(dāng)時(shí)這家 酒店公司 就給我們開(kāi)了會(huì)務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票
84784994
2023 10/24 14:30
但是稅局老師一定要我們調(diào)賬的 還要把原憑證 和 調(diào)賬憑證 打印蓋章 跟情況說(shuō)明一起給到稅局。如果一定要調(diào)出這筆費(fèi)用，應(yīng)該怎么調(diào)呢？
84784994
2023 10/24 14:43
我看這里有2個(gè)分錄是嗎？那么這2個(gè)分錄貸方應(yīng)該記什么呢？之前是 記的 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-員工。
84784994
2023 10/24 14:52
不太明白老師，是不是應(yīng)該： 借 營(yíng)業(yè)外支付（走逃失聯(lián)發(fā)票）貸 其他應(yīng)付款-員工，借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi) 復(fù)數(shù) 貸：其他應(yīng)付款款-員工 負(fù)數(shù)嗎？貸方具體應(yīng)該記什么科目?。?/div>
84784994
2023 10/24 15:00
如果報(bào)銷了的員工要 退回這筆款 呢
家權(quán)老師
2023 10/24 14:21
你好，你們實(shí)際已經(jīng)支付款項(xiàng)沒(méi)？
家權(quán)老師
2023 10/24 14:28
這個(gè)不用調(diào)賬的了，是真實(shí)發(fā)生的，只是匯算時(shí)做納稅調(diào)增就是
家權(quán)老師
2023 10/24 14:34
把那筆分錄改為 借：營(yíng)業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? 備注：更正某號(hào)憑證走逃失聯(lián)發(fā)票 借：當(dāng)時(shí)做的費(fèi)用科目? 負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 10/24 14:45
借：營(yíng)業(yè)外支出? ? ? ? ? ? ? 備注：更正某號(hào)憑證走逃失聯(lián)發(fā)票 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)? 負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 10/24 14:57
那個(gè)款確實(shí)是支付了的，所以不能再調(diào)整其他應(yīng)付款款-員工。會(huì)計(jì)做賬是按真實(shí)的業(yè)務(wù)做賬。 借：營(yíng)業(yè)外支出-其他支出? ? ? ? ? ? ? 摘要備注：更正某號(hào)憑證走逃失聯(lián)發(fā)票 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)? 負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2023 10/24 15:01
借：其他應(yīng)付款? ? ? ? ?? 借：管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)? 負(fù)數(shù)
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