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老師 工資下月發(fā)放 本月計(jì)提 下月發(fā)放分錄怎么寫(xiě)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/22 19:30
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 可以參考 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 10/22 19:30
84784948
2023 10/22 19:39
計(jì)提工資是實(shí)發(fā)數(shù) 還是應(yīng)發(fā)工資
小菲老師
2023 10/22 19:40
同學(xué)，你好 是應(yīng)發(fā)數(shù)
84784948
2023 10/22 19:48
老師 本月只有進(jìn)項(xiàng) 需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？
小菲老師
2023 10/22 19:49
同學(xué)，你好 嗯嗯，需要的
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