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問題已解決
老師，請問去年因為銷售業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售費用直接入了“銷售費用”這科目，但實際上并沒有收到發(fā)票，最近才收到發(fā)票，這張發(fā)票（是專票）還合并了去年和今年的數(shù)據(jù)，今年的好處理，去年的該怎么改？
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同學，你好
去年的分錄，在今年直接紅沖，然后按照發(fā)票正常做分錄
2023 10/21 15:53
84784996 
2023 10/21 15:57
是損益類科目，比如去年 借：銷售費用100 貸：預(yù)收賬款 100 怎么改
84784996
2023 10/21 15:57
還是說用未分配利潤這個科目
小菲老師 
2023 10/21 15:57
同學，你好
紅沖
?借：銷售費用-100?
貸：預(yù)收賬款 -100?
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