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問題已解決
老師，你好！我有個公司去年多計提了工資，匯算清繳也調增了，但多計提的工資我要怎么沖呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應付職工薪酬 貸：未分配利潤
2023 10/21 10:07
84785023 
2023 10/21 10:12
利潤表的凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤就銜接不起
84785023
2023 10/21 10:17
這樣可以？
文文老師 
2023 10/21 10:17
是的，會存在這個問題，可手動調整資產(chǎn)負債表未分配利潤與應付職工薪酬 的期初數(shù)
84785023
2023 10/21 10:21
手動怎么調呢，稅務局都已經(jīng)報了
84785023
2023 10/21 10:21
如果不調，明年匯算會有影響？
文文老師
2023 10/21 10:22
不調，明年匯算不會有影響
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