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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提的工資匯算清繳時未發(fā)放，做了調(diào)增，那賬上計(jì)提的工資應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，要調(diào)賬嗎，把調(diào)增的部分紅沖嗎
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您好，是不是應(yīng)付職工薪酬有余額，紅沖原來分錄，把 損益科目 改為 以前年度損益調(diào)整 就可以了
01/11 00:25
84784991 
01/11 00:27
那可不可以賬上掛著，匯算清繳后繼續(xù)發(fā)放工資
廖君老師 
01/11 00:32
您好，這個公司虧了呀，發(fā)給員工了，但還調(diào)增了
84784991
01/11 00:34
因?yàn)椴皇窃?月31日之前發(fā)完，是不是要調(diào)增
廖君老師
01/11 00:34
您好，是的，2個原因都要調(diào)增，沒有5.31前發(fā)，沒有申報個稅
84784991
01/11 00:35
如果后續(xù)繼續(xù)發(fā)放，在今年做匯算的時候工資需不需要調(diào)減？
廖君老師
01/11 00:35
您好，調(diào)不了的，不能跨年處理哦，
84784991
01/11 00:39
老師還有一個問題，就是這個匯算不是調(diào)表不調(diào)賬嗎？不應(yīng)該未發(fā)放的掛著，后續(xù)繼續(xù)發(fā)放嗎，為什么要紅沖？
廖君老師
01/11 00:40
您好，后續(xù)發(fā)計(jì)提并申報個稅，這們就能稅前扣除了，企業(yè)不是利潤變少了么
84784991
01/11 00:42
是這樣的，但是不調(diào)是不是也可以
廖君老師
01/11 00:59
您好，對的，公司吃虧可以的，
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