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老師，請問一下增值稅申報表上報的收入比我賬上多了0.01，怎么做分錄來調(diào)賬呢？
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借營業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
一般納稅人
2023 10/21 07:35
84785038 
2023 10/21 07:50
是小規(guī)模
郭老師 
2023 10/21 07:51
把上面的未交增值稅改成應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅
84785038
2023 10/21 08:05
為什么是改這兩個科目，是收入對不上，不是增值稅對不上，是主營業(yè)務(wù)收入做錯了導致我的利潤表的營業(yè)收入跟增值稅報表上的收入對不上，而且我報的是無票收入
郭老師
2023 10/21 08:08
收入少了
增值稅多了嗎
84785038
2023 10/21 08:15
并沒有，當時申報的時候是把收入合在一起換算成不含稅的收入填報，但是做賬的時候是把每個月的收入分開換算的，就導致現(xiàn)在我的賬上跟申報表上報的無票不含稅收入相差了0.01
郭老師
2023 10/21 08:16
那你看下申報表里面的不含稅銷售額和你賬上的收入是不是一樣的金額？
84785038
2023 10/21 11:00
老師，是不一樣的金額，相差了0.01
郭老師
2023 10/21 11:05
借應(yīng)交稅費負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
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