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勞務(wù)公司開勞務(wù)票，甲方代發(fā)勞務(wù)工資，甲方通過工資把我們的稅金給轉(zhuǎn)過來了，我該怎么做賬啊。票開出去了，沒有收到勞務(wù)款

84784953| 提問時(shí)間：2023 10/20 17:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
開發(fā)票的時(shí)候借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。 然后代發(fā)工資的時(shí)候。 借工程施工合同，成本貸應(yīng)收賬款。
2023 10/20 17:31
84784953
2023 10/20 17:33
還有就是，稅金甲方是單獨(dú)轉(zhuǎn)給我們，轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上了，那我個(gè)人還需要把錢轉(zhuǎn)到賬上，還是怎么弄啊
玲老師
2023 10/20 17:34
個(gè)人的代收寄其他應(yīng)收款后面轉(zhuǎn)到銀行充這個(gè)科目
84784953
2023 10/20 17:37
那如果掛其他應(yīng)收，那后期還要還，因?yàn)楸旧砭褪嵌惤?/div>
玲老師
2023 10/20 17:38
因?yàn)閭€(gè)人代收了，他是企業(yè)的，錢必須要還給企業(yè)的。
84784953
2023 10/20 17:41
那個(gè)人那塊就要掛個(gè)賬，其他應(yīng)收款
84784953
2023 10/20 17:42
那后期這個(gè)其他應(yīng)收款，是不是還需要把它沖平了
玲老師
2023 10/20 17:46
后期哪個(gè)其他應(yīng)收款再補(bǔ)充一下？
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