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問題已解決
老師，待認(rèn)證金額，資產(chǎn)負(fù)債表直接在應(yīng)交稅費體現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該填列到其他流動資產(chǎn)嗎？因為沒有留抵，表內(nèi)在應(yīng)交稅費那里合適嗎？謝謝老師
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對的，是的，是這么做的。不是在其他流動資產(chǎn)里面。
2023 10/20 16:04
84784979 
2023 10/20 16:05
郭老師您好，幸運遇到您了。
那就在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費那里，是負(fù)數(shù)
郭老師 
2023 10/20 16:06
剛才打錯了，你把它放到其他流動資產(chǎn)里面，因為資產(chǎn)負(fù)債表它不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，所以把它重分類，就跟你的往來科目重分類一樣。
84784979
2023 10/20 16:09
我剛才提交了季度所得稅報表，沒有稅，有總資產(chǎn)金額。我要是調(diào)整到其他流動資產(chǎn)里，需要更改所得稅季度報表。更改報表有風(fēng)險嗎？老師，財報還沒有提交呢
郭老師
2023 10/20 16:11
你好，財務(wù)報表沒有提交不影響
84784979
2023 10/20 16:17
所得稅季度報表已經(jīng)提交了呀，有資產(chǎn)總額這個數(shù)據(jù)。一直報的負(fù)數(shù)，稅務(wù)沒有問，可是覺得不太合適。就是更改報表有沒有稅務(wù)風(fēng)險
郭老師
2023 10/20 16:18
有問題啊，不允許不合理。
84784979
2023 10/20 16:31
老師還有一個問題，我的預(yù)付賬款也是負(fù)數(shù)，合適嗎？
郭老師
2023 10/20 16:33
不可以的需要修改的
84784979
2023 10/21 11:03
郭老師，預(yù)付賬款主要是房租計提和攤銷，也就是攤銷時：借主營業(yè)務(wù)成本，貸，預(yù)付賬款，支付房租時：借方，預(yù)付賬款，貸方，銀行存款。因為有沒付的房租，攤銷多了，出現(xiàn)預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
郭老師
2023 10/21 11:05
可以的，可以這么做的。
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