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小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)普票405000.申報(bào)的時(shí)候默認(rèn)3％的稅，該怎么填

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 11:27
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樸老師
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小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，可繼續(xù)減按1%征收率征收增值稅。在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)將不含稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第3行“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”和第1行“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”欄次中，對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》第18行“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次
2023 10/20 11:31
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