問題已解決

老師，請(qǐng)教下，小規(guī)模納稅人，本季度收入333233.75，開票的金額就是這個(gè)，但附表一，自動(dòng)出的金額是333233.74，我保存，申報(bào)后提示這種，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)）》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74]

84785018| 提問時(shí)間：2023 10/19 18:59
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 附列資料不填寫 你保存試下
2023 10/19 19:01
84785018
2023 10/19 19:09
老師，我保存了，附表的計(jì)算公式是全部含稅收入÷（1+征收率），我的全部含稅收入為336566.08元，336566.08/1.1=333233.74，開票時(shí)的金額為333233.75
84785018
2023 10/19 19:10
我按系統(tǒng)帶出的數(shù)據(jù)保存的，然后提示這個(gè)
郭老師
2023 10/19 19:19
你好，你附列資料全部刪除，不要填寫。
84785018
2023 10/19 19:21
我全部刪除了，填0，也是不給提交
郭老師
2023 10/19 19:22
附列資料第八列里面填寫含稅收入。
84785018
2023 10/19 19:25
不含稅銷售額 8＝7÷（1+征收率） 336566.08 333233.74
84785018
2023 10/19 19:25
8欄是這種
84785018
2023 10/19 19:28
老師，這種
84785018
2023 10/19 19:29
老師這種
郭老師
2023 10/19 19:32
第七列，第七列是加稅合計(jì)的收入。
84785018
2023 10/19 19:33
是的，是自動(dòng)帶出來的，無法修改
郭老師
2023 10/19 19:35
你看下出來的是不是正確的。你截圖你的負(fù)列資料看一下。
84785018
2023 10/19 19:38
附列資料是帶出來的，帶出來的這個(gè)我保存后申報(bào)不了
郭老師
2023 10/19 19:38
你好，第七列可以修改的，你試一下的。
84785018
2023 10/19 19:41
老師修改不了
84785018
2023 10/19 19:42
是灰色的修改不了
郭老師
2023 10/19 19:51
你把那個(gè)銷售額修改一下，改成333233.74 四舍五入的原因?qū)е碌?/div>
84785018
2023 10/19 19:54
老師，修改申報(bào)表主表？
郭老師
2023 10/19 19:57
對(duì)的，是的，是這么做的
84785018
2023 10/19 20:04
老師，修改后主表的應(yīng)納稅額合計(jì)比開的發(fā)票的稅額多了一分，這種可以嗎？
郭老師
2023 10/19 20:05
可以的，要不你申報(bào)不了，你去稅務(wù)局要吧。
84785018
2023 10/19 20:51
老師，不提交附表一，也可以過。
郭老師
2023 10/19 20:57
你看你們?cè)趺春线m怎么提交吧
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