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小規(guī)模納稅人，季度收入30萬以內(nèi)，減免的增值稅做會(huì)計(jì)分錄，減免的金額按照稅率1%計(jì)算還是3%計(jì)算？
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減免的金額按照稅率1%計(jì)算
2023 10/19 16:12
84784997 
2023 10/19 16:25
那如果本月收款金額2萬元，增值稅報(bào)表里的小微企業(yè)免稅銷售額是不是填19998.02元？
84784997
2023 10/19 16:26
那如果本月收款收入金額2萬元，增值稅報(bào)表里 的小微企業(yè)免稅銷售額是不是應(yīng)該填的金額是20000/1.01后得到的金額？
家權(quán)老師 
2023 10/19 16:27
自行按照含稅金額/1.01計(jì)算哈
84784997
2023 10/19 16:29
但是和增值稅申報(bào)表里自動(dòng)算出來的小微企業(yè)免稅額金額不一致，增值稅報(bào)表里的小微企業(yè)免稅額是按照3%自動(dòng)生成的，這是否影響做減免的增值稅會(huì)計(jì)分錄呢？
家權(quán)老師
2023 10/19 16:31
不用管那個(gè)，直接申報(bào)就是
84784997
2023 10/19 16:37
那代表著納稅申報(bào)表上的免稅銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入金額一致是嗎？
家權(quán)老師
2023 10/19 16:41
是的，就是那個(gè)意思的哈
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