00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，可以問你個賬務(wù)問題嗎比如對方把我方的貨弄壞了，我從對方貨款里把這筆壞的貨款扣下來了，那扣下的這筆對方還要給我開票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對方給我們開的是全額發(fā)票的話，這個當(dāng)然要開票給他的，不開票也是視同銷售，我們也要交增值稅的。
2023 10/19 09:44
閱讀 187 溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 閱讀 187
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
6月已開票貨款，已收貨款，7月已開票未收貨款。9月發(fā)生退貨6月的貨，紅沖之后，需退回這筆款？還是說這筆款項可以抵扣7月份貨款。
78 -
老師。用銀行幫忙客戶墊付的運(yùn)費(fèi)怎么入憑證，要在客戶的貨款上面扣下來的
78
-
單位欠供應(yīng)商27816.4元貨款，這個供應(yīng)商欠期中一個領(lǐng)導(dǎo)的貨款4810，單位付款的時候領(lǐng)導(dǎo)讓把他的款扣下，后來就給扣下了，但是我不會做這筆賬了
443
-
公司業(yè)務(wù)員欠公司貨款，想從工資中扣下來的，該怎么處理賬
290
-
請問老師，我要付貨款給供應(yīng)商，其中有一部分要扣款扣下來，分錄咋做呀？謝謝
139
最新回答
查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 18小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 19小時前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 20小時前
- 流動資產(chǎn)是指企業(yè)在正常經(jīng)營過程中能夠快速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的資產(chǎn)。 昨天
- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容
意見反饋
