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老師收到一批商品入庫,發(fā)票未到,需要暫估入庫,怎么做分錄

84784968| 提問時(shí)間:2023 10/18 21:32
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2023 10/18 21:34
84784968
2023 10/18 21:35
借:庫存商品下面需要設(shè)置明細(xì)科目嗎?
84784968
2023 10/18 21:36
例如:庫存商品——暫估入庫——電視
劉艷紅老師
2023 10/18 21:38
庫存商品下面不用暫估了
84784968
2023 10/18 21:42
可我一直這么做的,有問題嗎?
劉艷紅老師
2023 10/18 21:43
這種問題不大,看個(gè)人習(xí)慣
84784968
2023 10/18 21:44
常見的就是直接做成你所說的那樣是嗎?
劉艷紅老師
2023 10/18 21:45
是的,我一般是這樣做的
84784968
2023 10/18 21:47
哦,好的。實(shí)質(zhì)上主要商品能入庫,然后款項(xiàng)又確定到具體的供應(yīng)商頭上嘛?
劉艷紅老師
2023 10/18 21:52
是的,就是你說的這樣的
84784968
2023 10/18 21:52
明白了,謝謝老師
84784968
2023 10/18 21:56
老師,我還想請教下,關(guān)于代收代付的業(yè)務(wù)
劉艷紅老師
2023 10/18 21:56
你先說下,看我能不能幫您
84784968
2023 10/18 21:57
我們是做電器零售的,那么在銷售了中央空調(diào)會產(chǎn)生安裝費(fèi)。安裝費(fèi)我們是單獨(dú)做的收款單,
劉艷紅老師
2023 10/18 21:59
這種也要開票給別人吧?
84784968
2023 10/18 21:59
那么我在賬務(wù)處理時(shí)就做了一筆代收代付安裝,確認(rèn)收入是不含安裝費(fèi),同時(shí)也未申報(bào)增值稅,這樣是不是有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
84784968
2023 10/18 22:00
不開,在銷售時(shí)就給客人說好,安裝費(fèi)是不開發(fā)票的
84784968
2023 10/18 22:00
但是錢要走公司賬戶過一下。
劉艷紅老師
2023 10/18 22:42
這種也要確認(rèn)無票收入,
84784968
2023 10/18 22:44
不能走代收代付嗎?主要是給別人付這個(gè)款時(shí),別人開不出來發(fā)票
劉艷紅老師
2023 10/19 10:10
你的意思只是掛下往來,然后又退回去
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